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Budget 2016

    BUDGET PRIMITIF 2016 SAINT FELIU D’AVALL    
                 
    Après deux réunions constructives de la commission des finances, le budget a été voté à l’unanimité lors de la séance du Conseil Municipal du 30 mars 2016 .  
    Les dépenses de fonctionnement sont stables, les dépenses courantes sont en diminution en raison des actions liées aux économies d’énergie et à la rationalisation de la commande publique avec mise en concurrence des fournisseurs.  
    Les opérations d’investissement se poursuivent, pour la plupart sans recours à l’emprunt, avec un autofinancement non négligeable ( 537.000 € ) et le recours au personnel communal pour de nombreux travaux.  
    Un bâtiment destiné à recevoir des commerces et des services est en cours d’étude et sera érigé à côté du centre médical, le coût de l’opération est estimé à près d’un million d’euros. Les demandes de subventions sont en cours et conditionnent la réalisation de cet équipement non encore prévu au budget.  
                 
    Intitulés dépenses réelles de fonctionnement          
    Charges générales 609 710,00          
    Charges de personnel 948 500,00          
    Autres charges de gestion courante 195 150,00          
    Réserve compte 658 852 074,79          
    Charges financières 92 943,87          
    Charges exceptionnelles 2 700,00          
    Opérations d’ordre entre sections 22 223,71          
    Virement en section d’investissement 515 223,92          
    DEPENSES TOTALES 3 238 526,29          
                 
    Intitulés recettes réelles de fonctionnement          
    Atténuation de charges 100 000,00          
    Produits du domaine services ventes div 256 500,00          
    Impôts et taxes 1 200 022,00          
    Dotations Etat 302 500,00          
    Autres produits de gestion courante 40 500,00          
    Opérations d’ordre entre sections 65 000,00          
    Résultat reporté 1 274 004,29          
    RECETTES TOTALES 3 238 526,29          
                 
    En investissement les principales opérations suivantes sont prévues :        
    DEPENSES D’INVESTISEMENT        
    Remboursement d’emprunts en capital 118 497,10        
    Documents d’urbanisme ( Les Hortes selon décision des propriétaires terriens) 18 000,00        
    Préau et chauffage école maternelle 20 000,00        
    Installations de voirie 5 000,00        
    Achat de matériel et mobilier 10 000,00        
    Réhabilitation décharge, solde de travaux 6 000,00        
    Parking bibliothèque 40 000,00        
    Parking Lavoir ( en régie 30.000 €) 30 000,00        
    Parking moulin d’avall ( travaux en régie 10.000 € ) 13 000,00        
    Lavoir ( travaux en régie 15.000 €) 15 000,00        
    Jardin d’enfants ( Skate park ) 24 000,00        
    Vidéo surveillance ( sous réserve ) 28 000,00        
    Sas salle polyvalente 12 000,00        
    Etanchéité salle polyvalente 5 000,00        
    Toiture et aménagement intérieur 21 place République 40 000,00        
    Aménagement appartement poste, en régie 10.000 € 10 000,00        
    Toiture et appartement 19 place République 45 000,00        
    WC public 40 000,00        
    Chauffe eau salle polyvalente 8 000,00        
    Aménagement commerce 19 place République côté droit 30 000,00        
    Etude aménagement mas Guichou RAM 40 000,00        
    Ordinateurs école : 30 ordinateurs 10 000,00        
    Aménagement appartement poste par entreprise ( si nécessaire) 20 000,00        
    Travaux mairie 5 900,00        
    Restes à réaliser hors opérations ( terrains 11350,81 bâtiments …) 69 579,21        
    Divers travaux imprévus 135 000,00        
    Solde d’exécution négatif reporté 189 309,98        
    TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 987 286,29        
               
               
    Recettes d’investissement        
    Résultat 2014 affecté 285 901,66        
    Amortissements 22 223,71        
    Autofinancement 2015 515 223,92        
    FCTVA 33 605,00        
    Subvention électrification FEDER 30 000,00        
    Subvention Perpignan Méditerranée Métropole 100 332,00        
    TOTAL RECETTTES INVESTISSEMENT 987 286,29        
                 
Outre ces travaux, la communauté urbaine va réaliser les travaux suivants à Saint Féliu d’Avall : Perpignan Méditerranée Métropole ( PMM ) va réaliser une liaison sécurisée entre les deux Saint Féliu en créant un trottoir entre le rond point de Força Réal et les premières maisons. Des containers enterrés sont prévus devant le mas Guichou, d’autres du côté de la bibliothèque, le tourne à gauche du lotissement Saint Férréol est en cours de réalisation.
PMM poursuit également les travaux de rénovation de l’éclairage public et les travaux de voirie, ces travaux sont liés au transfert des compétences suite au passage en Communauté Urbaine, dans ce cadre là une balayeuse va entrer en action dans les rues de St Féliu début avril 2016. Le château d’eau doit être remplacé par un ouvrage semi enterré, pris en charge par PMM , les travaux sont prévus en 2016-2017.
 
En résumé, les charges sont maîtrisées et les travaux d’investissement sont importants.
Ceci sans augmentation du taux des impôts locaux malgré une baisse des dotations versées par l’Etat de 140.000 € entre 2013 et 2016