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Budget 2015

 

SAINT FELIU D’AVALL 2015
Budget Primitif 2015
Prévisions 2015
compte Intitulés dépenses réelles
11 Charges générales 615 000,00
12 Charges de personnel 1 036 500,00
65 Autres charges de gestion courante 958 383,24
66 Charges financières 99 119,61
67 Charges exceptionnelles 4 700,00
TOTAL Dépenses réelles de l’exercice 2 713 702,85
Opérations d’ordre
42 Opérations d’ordre entre sections 15 525,22
023 Virement en section d’investissement 489 818,00
TOTAL DEPENSES TOTALES 3 219 046,07
compte Intitulés recettes réelles
13 Atténuation de charges 150 000,00
70 Produits du domaine services ventes div 223 500,00
73 Impôts et taxes 1 334 002,00
74 Dotations Etat 360 925,00
75 Autres produits de gestion courante 35 000,00
76/77 Produits financiers et exceptionnels 0,00
42 Opérations d’ordre entre sections 57 000,00
TOTAL Recettes réelles de l’exercice 2 160 427,00
Résultat reporté 1 058 619,07
TOTAL RECETTES TOTALES 3 219 046,07
En investissement les opérations suivantes sont prévues :
DEPENSES D’INVESTISEMENT
Documents d’urbanisme et numération 18 000,00
logiciels 4 000,00
Achat matériel 10 000,00
travaux mairie 5 000,00
RAR Réseau électrification 1 320,00
Réhabilitation décharge le long de la Têt 37 000,00
RAR Chauffage salle polyvalente 78 337,00
Voirie 112 000,00
Panneaux sécurisation voirie 22 801,09
Rénovation éclairage public 120 000,00
abri jeunes 25 000,00
buvette stade 5 000,00
Parking lavoir 10 000,00
Parking rue du moulin d’avall 25 000,00
clôture jardin enfants 2 000,00
Réinstallation La Poste 100 000,00
Parking bibliothèque 36 000,00
Abri joueurs stade foot 4 000,00
Police municipale véhicule équipement 30 000,00
toiture cortal rue du moulin d’avall 23 500,00
WC publics 90 000,00
Jeux jardin d’enfant 10 000,00
Remboursement des emprunts 134 358,24
Déficit d’investisement reporté 189 398,98
Lotissement Saint Ferréol 265 000,00
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 1 357 715,31
Recettes d’investissement
  Résultat 2014 affecté 410 992,09
  RAR subve département 10 419,00
  Autofinancement 2015 489 818,00
  Taxe d’aménagement 30 861,00
  Subvention électrification FEDER 60 000,00
  Subvention électrification Département 26 100,00
Subvention Etat police sécurité 2 000,00
  Subvention ETAT DETR 20 000,00
  Subvention décharge communale 27 000,00
  Amortissements 15 525,22
  Emprunt pour lot St Ferréol ( ne sera pas réalisé) 265 000,00
  TOTAL RECETTTES INVESTISSEMENT 1 357 715,31
 

NB : les charges de personnel nettes du chapitre 12 doivent être réduites des recettes du chapitre 13 pour obtenir la dépense réelle en personnel.