| SAINT FELIU D’AVALL 2015 | |||
| Budget Primitif 2015 | |||
| Prévisions 2015 | |||
| compte | Intitulés dépenses réelles | ||
| 11 | Charges générales | 615 000,00 | |
| 12 | Charges de personnel | 1 036 500,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 958 383,24 | |
| 66 | Charges financières | 99 119,61 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 4 700,00 | |
| TOTAL | Dépenses réelles de l’exercice | 2 713 702,85 | |
| Opérations d’ordre | |||
| 42 | Opérations d’ordre entre sections | 15 525,22 | |
| 023 | Virement en section d’investissement | 489 818,00 | |
| TOTAL | DEPENSES TOTALES | 3 219 046,07 | |
| compte | Intitulés recettes réelles | ||
| 13 | Atténuation de charges | 150 000,00 | |
| 70 | Produits du domaine services ventes div | 223 500,00 | |
| 73 | Impôts et taxes | 1 334 002,00 | |
| 74 | Dotations Etat | 360 925,00 | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 35 000,00 | |
| 76/77 | Produits financiers et exceptionnels | 0,00 | |
| 42 | Opérations d’ordre entre sections | 57 000,00 | |
| TOTAL | Recettes réelles de l’exercice | 2 160 427,00 | |
| Résultat reporté | 1 058 619,07 | ||
| TOTAL | RECETTES TOTALES | 3 219 046,07 | |
| En investissement les opérations suivantes sont prévues : | |||
| DEPENSES D’INVESTISEMENT | |||
| Documents d’urbanisme et numération | 18 000,00 | ||
| logiciels | 4 000,00 | ||
| Achat matériel | 10 000,00 | ||
| travaux mairie | 5 000,00 | ||
| RAR Réseau électrification | 1 320,00 | ||
| Réhabilitation décharge le long de la Têt | 37 000,00 | ||
| RAR Chauffage salle polyvalente | 78 337,00 | ||
| Voirie | 112 000,00 | ||
| Panneaux sécurisation voirie | 22 801,09 | ||
| Rénovation éclairage public | 120 000,00 | ||
| abri jeunes | 25 000,00 | ||
| buvette stade | 5 000,00 | ||
| Parking lavoir | 10 000,00 | ||
| Parking rue du moulin d’avall | 25 000,00 | ||
| clôture jardin enfants | 2 000,00 | ||
| Réinstallation La Poste | 100 000,00 | ||
| Parking bibliothèque | 36 000,00 | ||
| Abri joueurs stade foot | 4 000,00 | ||
| Police municipale véhicule équipement | 30 000,00 | ||
| toiture cortal rue du moulin d’avall | 23 500,00 | ||
| WC publics | 90 000,00 | ||
| Jeux jardin d’enfant | 10 000,00 | ||
| Remboursement des emprunts | 134 358,24 | ||
| Déficit d’investisement reporté | 189 398,98 | ||
| Lotissement Saint Ferréol | 265 000,00 | ||
| TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | 1 357 715,31 | ||
| Recettes d’investissement | |||
| Résultat 2014 affecté | 410 992,09 | ||
| RAR subve département | 10 419,00 | ||
| Autofinancement 2015 | 489 818,00 | ||
| Taxe d’aménagement | 30 861,00 | ||
| Subvention électrification FEDER | 60 000,00 | ||
| Subvention électrification Département | 26 100,00 | ||
| Subvention Etat police sécurité | 2 000,00 | ||
| Subvention ETAT DETR | 20 000,00 | ||
| Subvention décharge communale | 27 000,00 | ||
| Amortissements | 15 525,22 | ||
| Emprunt pour lot St Ferréol ( ne sera pas réalisé) | 265 000,00 | ||
| TOTAL RECETTTES INVESTISSEMENT | 1 357 715,31 | ||
NB : les charges de personnel nettes du chapitre 12 doivent être réduites des recettes du chapitre 13 pour obtenir la dépense réelle en personnel.
